景德镇市妇幼保健院

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景德镇市妇幼保健院2024年单位决算

【信息来源：景德镇市妇幼保健院】【信息时间： 2025-10-16】【访问量：】【字号大中小】【我要打印】【关闭】

目录

第一部分景德镇市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分景德镇市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

景德镇市妇幼保健院是全市唯一一所集医疗、保健、科研与教学为一体的三级甲等妇幼保健专科医院，是上海复旦大学附属儿科及妇产科医院、上海交通大学附属瑞金医院、上海市儿童医院、南昌大学一附院、省人民医院、省妇幼保健院及省肿瘤医院等国内省内知名医院的定点技术协作单位，2016年市计划生育服务站并入景德镇市妇幼保健院，组建成立景德镇市妇幼保健计划生育服务中心，承担着全市170多万人口中妇女儿童疾病治疗及妇幼保健技术指导任务，是景德镇地区妇幼保健指导中心。

二、机构设置及人员情况

景德镇市妇幼保健院共有预算单位1个，包括景德镇市妇幼保健院，所属卫生健康委员会二级预算单位。本单位设立临床、辅助科室23个，分别是外科、手术麻醉科、妇产科（孕妇学校、妇科、妇科门诊、产科）、儿科（儿内科一病区、儿内科二病区、儿内科三病区、儿内科四病区、儿科门诊、新生儿科、儿童保健科），医技科室（放射科、超声科、病理科、检验科、门诊药房、心电图室）、计划生育服务科、孕产保健科、急诊科、辅助生殖科。

本单位年末编制内实有人员220人，其他人员349人。离退休人员142人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员142人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：景德镇市妇幼保健院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,039.82	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	11,281.57	五、教育支出	36
六、经营收入	6	537.78	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	14.46	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40	13,514.86
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	12,873.63	本年支出合计	58	13,514.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	712.56	结余分配	59	71.33
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	13,586.19	总计	62	13,586.19
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：景德镇市妇幼保健院	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	12,873.63	1,039.82	0.00	11,281.57	537.78	0.00	14.46
210			卫生健康支出	12,873.63	1,039.82	0.00	11,281.57	537.78	0.00	14.46
21002			公立医院	12,808.62	974.82	0.00	11,281.57	537.78	0.00	14.46
2100206			妇幼保健医院	12,808.62	974.82	0.00	11,281.57	537.78	0.00	14.46
21004			公共卫生	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：景德镇市妇幼保健院	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	13,514.86	12,920.26	128.15	0.00	466.45	0.00
210			卫生健康支出	13,514.86	12,920.26	128.15	0.00	466.45	0.00
21002			公立医院	13,449.86	12,920.26	63.15	0.00	466.45	0.00
2100206			妇幼保健医院	13,449.86	12,920.26	63.15	0.00	466.45	0.00
21004			公共卫生	46.51		46.51
2100499			其他公共卫生支出	46.51		46.51
21007			计划生育事务	18.49		18.49
2100799			其他计划生育事务支出	18.49		18.49
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：景德镇市妇幼保健院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,039.82	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41	1,039.82	1,039.82
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,039.82	本年支出合计	59	1,039.82	1,039.82
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,039.82	总计	64	1,039.82	1,039.82
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：景德镇市妇幼保健院	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,039.82	911.67	128.15
210			卫生健康支出	1,039.82	911.67	128.15
21002			公立医院	974.82	911.67	63.15
2100206			妇幼保健医院	974.82	911.67	63.15
21004			公共卫生	46.51		46.51
2100499			其他公共卫生支出	46.51		46.51
21007			计划生育事务	18.49		18.49
2100799			其他计划生育事务支出	18.49		18.49
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：景德镇市妇幼保健院	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	911.67	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	796.77	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	114.90	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		911.67	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：景德镇市妇幼保健院	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：景德镇市妇幼保健院	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：景德镇市妇幼保健院	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.63	0.07	0.07
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.53	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.53	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.10	0.07	0.07
（1）国内接待费	7	——	——	0.07
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	18
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：景德镇市妇幼保健院	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	3
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	2
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	24
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计13586.19万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少15.68万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余）712.56万元，比上年增加375.59万元，增长111.46%；本年收入合计12873.63万元，比上年减少1046.60万元，下降7.52%，主要原因：近年来生育率降低，对我院收入影响较大，因此总收入下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1039.82万元，占8.08%；事业收入11281.57万元，占87.63%；经营收入537.78万元，占4.18%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入14.46万元，占0.11%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计13586.19万元，其中本年支出合计13514.86万元，比上年减少789.13万元，下降5.52%，主要原因：由于总收入的降低，总支出也会相应的有所下降；结余分配71.33万元，比上年增加71.33万元；年末结转和结余0.00万元，比上年增加31.12万元，主要原因：本年度支出小于本年收入，因此没有结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出12920.26万元，占95.60%；项目支出128.15万元，占0.95%；经营支出466.45万元，占3.45%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数911.67万元，决算数1039.82万元，完成年初预算的114.06%。其中：

（一）卫生健康支出（类）年初预算数911.67万元，决算数1039.82万元，完成年初预算的114.06%。预决算差异主要原因：年初财政拨款收入预算仅包含财政基本拨款，财政项目拨款年初无法进行预算，因此较年初预算有所增长，财政拨款支出也随之增长。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出911.67万元，其中：

（一）工资福利支出911.67万元，比上年增加33.12万元，增长3.77%，主要原因：每年工资正常调薪，因此较上年增长。

（二）商品和服务支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无该项支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少1.96万元，下降100.00%，主要原因：无该项支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无该项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.07万元，决算数0.07万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.07万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：当年无车辆购置计划。决算数与上年持平,主要原因：当年未购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：医院当年公务用车运行维护费支出为自有资金支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位无财政拨款安排的公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.07万元，决算数0.07万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：医院当年公务接待费为艾梅乙消除项目省级评估专家组来院接待餐费支出。决算数比上年增加0.07万元,主要原因：医院当年公务接待费为艾梅乙消除项目省级评估专家组来院接待餐费支出。全年国内公务接待4批，累计接待18人次，主要是：艾梅乙消除项目省级评估专家组、省妇幼健康辖区工作质控专家组等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额353.10万元，其中：政府采购货物支出289.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出63.51万元。授予中小企业合同金额338.72万元，占政府采购支出总额的95.93%，其中：授予小微企业合同金额338.72万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于一般业务用车。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）24台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 128.15 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，5 个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

根据财政部门关于项目支出绩效自评结果公开的要求，现将本单位2024年度5个二级项目的绩效自评表予以公开（详见下表）。各项目均完成了预期绩效目标，未发现严重偏离绩效目标的情况。

本单位“2023年中央重大传染病防控补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年中央重大传染病防控补助资金
主管部门		景德镇市卫生健康委员会					实施单位		景德镇市妇幼保健院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1.982		1.982		10	100	10
		政府预算资金		0	1.9824		1.9824		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据相关妇幼健康重大传染病防控项目工作要求，认真做好预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的随访管理、注射补助、宣教、技术指导考核、培训等工作，将干预措施落到实处，真正做到惠及民生，提高干预效果，保证项目达到预期目标。						虽然本地区重大传染病孕产妇和婴儿比例较低，但是有认真做好预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的随访管理、注射补助、宣教、技术指导考核、培训等工作，将干预措施落到实处，真正做到惠及民生，提高干预效果，保证项目达到预期目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	工作经费补助		＝19824元	19824	6	6
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	医务人员重大传染病防控能力建设培训次数		≥1次	1	5	5
				乙肝暴露儿童随访管理工作补助人次数		＝1370人次	1484	5	5
				消除母婴传播宣传或健康教育活动工作次数		≥1次	1	5	5
				乙肝免疫球蛋白注射工作补助剂次数		＝1370剂次	1485	5	5
			质量指标	补助发放政策贴合度		＝100%	100	10	10
			时效指标	发放补助的及时性		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	提高重大传染病防控工作人员工作能力		有效提高	基本达成目标	3	3
				缓解重大传染病感染孕产妇家庭的生活压力		有效缓解	基本达成目标	3	3
				提升防控重大传染病传播的干预效果		有效提升	基本达成目标	4	4
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	感染患者满意度		≥90%	95.19	10	10
				医务人员满意度		≥90%	96.98	10	10
总分								100	100

本单位“基本公共卫生服务_社会保障科上级转移支付”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		基本公共卫生服务_社会保障科上级转移支付
主管部门		景德镇市卫生健康委员会					实施单位		景德镇市妇幼保健院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	42.452		42.452		10	100	10
		政府预算资金		0	42.45236		42.45236		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	认真开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的随访管理、注射补助、宣教、技术指导考核、培训等工作，至少开展1次医务人员重大传染病防控能力建设培训和消除母婴传播宣传或健康教育活动工作，乙肝免疫球蛋白注射工作补助剂和乙肝暴露儿童随访管理工作补助人次1370次，购买隔离防护用品100套，将干预措施落到实处，提高干预效果，保证项目达到预期目标。						认真做好预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的随访管理、注射补助、宣教、技术指导考核、培训等工作，将干预措施落到实处，真正做到惠及民生，提高干预效果，保证项目达到预期目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2023年预防艾、梅、乙母婴传播能力建设经费补助		＝154500元	154500	4	4
				2023年感染孕产妇及所生婴儿补助资金		＝98200元	98200	3	3
				2022年预防艾、梅、乙母婴传播工作经费补助		＝26127.6元	26127.6	3	3
				2022年预防艾、梅、乙母婴传播能力建设经费补助		＝52180元	52180	3	3
				2022年感染孕产妇及所生婴儿补助资金		＝43340元	43340	3	3
				2023年预防艾、梅、乙母婴传播工作经费补助		＝50176元	50176	4	4
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	消除母婴传播宣传或健康教育活动工作次数		≥1次	1	4	4
				购买隔离防护用品数量		≥100件	100	4	4
				预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播宣传、健康教育活动次数		≥1次	1	4	4
				乙肝暴露儿童随访管理工作补助人次数		＝1370人次	1484	4	4
				乙肝免疫球蛋白注射工作补助剂次数		＝1370剂次	1485	4	4
				医务人员重大传染病防控能力建设培训次数		≥1次	1	4	4
			质量指标	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用比例		≥95%	95	4	4
				补助资金使用政策贴合度		＝100%	100	4	4
			时效指标	艾滋病感染孕产妇及所生婴儿使用抗病毒药物及时性		及时	基本达成目标	4	4
				补助资金使用及时性		及时	基本达成目标	4	4
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高重大传染病防控工作人员工作能力		有效提高	基本达成目标	5	5
				缓解重大传染病感染孕产妇家庭的生活压力		有效缓解	基本达成目标	5	5
				提升防控重大传染病传播的干预效果		有效提升	基本达成目标	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	感染患者满意度		≥90%	90	5	5
				医务人员满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

本单位“基本公共卫生服务_社会保障科上级转移支付全国计划生育特别扶助制度_社会保障科上级转移支付”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		全国计划生育特别扶助制度_社会保障科上级转移支付
主管部门		景德镇市卫生健康委员会					实施单位		景德镇市妇幼保健院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	18.489		18.489		10	100	10
		政府预算资金		0	18.4886		18.4886		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为目标困难家庭孕妇提供至少总计超过100次NT检查、无创产前基因检测、地中海贫血基因检测和耳聋基因检测等公共卫生服务，补助资金金额超过184886元，有效降低出生缺陷风险和致残率，提升出生人口素质。						认真做好困难家庭孕妇提供相应的产前诊断服务帮扶工作，降低出生缺陷风险和致残率，提升出生人口素质
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	地中海贫血基因检测项目费用		＝150元/人	150	4	4
				胎儿颈部透明带超声检查费用		＝100元/人	100	4	4
				无创产前基因检测项目费用		＝550元/人	550	4	4
				耳聋基因检测项目费用		＝130元/人	130	4	4
				为困难家庭产妇提供产前诊断补助金额		＝184886元	184886	4	4
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	产前诊断筛查困难家庭孕妇人次数		≥100人/次	100	10	10
			质量指标	困难家庭孕产妇产前诊断筛查率		≥80%	80	10	10
				补助资金使用政策贴合度		＝100%	100	10	10
			时效指标	补助资金使用及时性		及时	基本达成目标	5	5
				困难家庭孕产妇产前筛查的及时性		及时	基本达成目标	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	降低出生缺陷风险和致残率		有效降低	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	困难家庭孕妇患者满意度		≥90%	90	10	10
				医务人员满意度		≥90%	97	10	10
总分								100	100

本单位“2024年中央医疗服务与保障能力提升（公改结算）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年中央医疗服务与保障能力提升（公改结算）
主管部门		景德镇市卫生健康委员会					实施单位		景德镇市妇幼保健院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	63.13		63.13		10	100	10
		政府预算资金		0	63.13		63.13		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在政府制定的医疗服务价格下，提供质量合格、费用合理的医疗服务，不断提升医院自身医疗服务能力，为本区域妇幼儿童提供完善的医疗保健服务。						有效提升了医院的医疗服务能力，完成了预计的就诊人次数。在政府制定的医疗服务价格下，提供质量合格、费用合理的医疗服务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	医疗服务与保障能力提升（公改结算）项目资金金额		＝631300元	631300	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	门急诊人次数		≥200000人次	231064	10	10
				住院人数		≥10000人次	11631	10	10
			质量指标	资金使用政策贴合度		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金使用及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升医院医疗服务与保障能力		有效提升	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	医务人员满意度		≥90%	97.5	10	10
				就诊患者满意度		≥90%	96.96	10	10
总分								100	100

本单位“2024年中央医疗服务与保障能力提升（机构能力建设）补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年中央医疗服务与保障能力提升（机构能力建设）补助资金
主管部门		景德镇市卫生健康委员会					实施单位		景德镇市妇幼保健院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2.1		2.1		10	100	10
		政府预算资金		0	2.1		2.1		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按照基本建成纵贯省、市、县三级传染病监测预警与应急指挥信息平台，并同步推进省级全民健康信息平台建设的总目标要求，加强配套支持，完成部署实施国家传染病智能监测预警前置软件，不断增强重特大突发公共卫生事件监测预警和应急处置能力，有效提升本地区疾病预防控制整体水平。						有效提升了医院的医疗服务能力，完成了预计的就诊人次数。在政府制定的医疗服务价格下，提供质量合格、费用合理的医疗服务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2024年中央医疗服务与保障能力提升（机构能力建设）补助资金		＝20800元	20800	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	完成部署实施国家传染病智能监测预警前置软件		＝1套	1	20	20
			质量指标	资金使用政策贴合度		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金使用及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	增强重特大突发公共卫生事件监测预警和应急处置能力		不断增强	基本达成目标	5	4	医院医疗服务与保障能力较上年有所提升，但还有不足之处有待继续提高
				提升疾病预防控制整体水平		不断提升	基本达成目标	5	4	医院医疗服务与保障能力较上年有所提升，但还有不足之处有待继续提高
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	患者满意度		≥90%	90	10	10
				医务人员满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	98

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入:指市财政使用政府性基金拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

卫生健康支出（类）

1.公立医院（款）

妇幼保健医院（项）：反映财政安排用于妇幼保健医院的补助支出，包括人员经费、公用经费、设备购置、业务运行等财政拨款。

2.公共卫生（款）

其他公共卫生支出（项）：反映除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、采供血机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置等列明项目以外的其他公共卫生方面支出。

3.计划生育事务（款）

其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育服务等已列明项目之外，其他用于计划生育方面的支出。包括低收入妇女两癌救助补助、计划生育特殊家庭（失独家庭）相关补助帮扶、慰问、计生宣传、关爱女孩、人口监测调查等。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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